Compras de mercadoria

Como registrar a mercadoria que chega para o bar: a compra dá entrada no estoque, recalcula o custo médio e gera a despesa a pagar ao fornecedor. E como corrigir um custo digitado errado.

Nesta página

A tela e quem pode

Clique em Compras no menu. A tela lista as compras da unidade no período escolhido em De e Até (abre nos últimos 30 dias), com o fornecedor, a data, a nota, a quantidade de itens e o total, e o Total do período no fim. Clique numa compra para ver os itens, as quantidades e o custo unitário.

Tela Compras com o período de 19/09/2026 a 19/10/2026, o botão Nova compra e a compra da Distribuidora Litoral de seg 19/10, doc. NF 4821, 6 itens, R$ 825,00, e o Total do período de R$ 825,00. — A compra da Distribuidora Litoral no período.

O que	Permissão (em Acessos)	Perfis de fábrica
Ver a tela Compras, registrar compra e cadastrar fornecedor	Registrar compras (exige 2FA)	Gerente, Proprietário
Corrigir o custo da compra e pagar a despesa	Lançar e pagar despesas (exige 2FA)	Gerente, Proprietário

Só entram na compra os itens do tipo Produto à venda no catálogo (bebidas e alimentos). Produto novo se cadastra antes no catálogo do Estoque.

Registrar uma compra

1Clique em Nova compra.

2Em Fornecedor, busque pelo nome ou CPF/CNPJ e escolha na lista. Se ele não estiver cadastrado, use + Cadastrar fornecedor (próxima seção). Para trocar, use Trocar.

3Confira a Data da compra (vem com hoje), o Vencimento (em branco, vence na data da compra) e, se quiser, a Nota ou pedido (opcional).

4Em Itens, escolha o Produto e digite a Qtd. e o Custo unit. (até quatro casas, como 3,5 ou 3,4567). Use + Adicionar item para cada produto da nota e o ✕ para tirar uma linha. Cada produto entra uma vez só: some as quantidades.

Painel Nova compra com o fornecedor Distribuidora Litoral e o link Trocar, data da compra 19/10/2026, vencimento em branco, nota NF 4821 e seis itens com produto, quantidade e custo unitário (água 48 a 1,50, refrigerante 48 a 2,80, cerveja 48 a 6,80, isotônico 2 a 3,60, pastel 30 a 3,50 e porção de fritas 20 a 9,00), o link + Adicionar item, o Total da compra (vira despesa a pagar) de R$ 825,00 e o botão Registrar compra. — A nota da distribuidora, item por item.

5Confira o Total da compra (vira despesa a pagar) e clique em Registrar compra. O painel confirma "Compra de (fornecedor) registrada: estoque e despesa lançados." e abre a compra.

A compra registrada não se edita Confira a nota antes de registrar. Custo errado se corrige pela despesa da compra, enquanto ela está a pagar (veja abaixo); quantidade errada se acerta no inventário. Mercadoria recebida de graça (bonificação) não entra como compra: compra sem valor é recusada, e a bonificação entra pelo inventário.

Cadastrar um fornecedor

O fornecedor é comum a todas as unidades: cadastrado uma vez, aparece nas compras, nas despesas e no repasse dos serviços de qualquer unidade.

1Na busca do fornecedor (na compra, na despesa ou no serviço do catálogo), clique em + Cadastrar fornecedor.

2Em Novo fornecedor, preencha o Nome e, se tiver, CPF ou CNPJ (opcional) (11 ou 14 dígitos) e Contato (opcional).

Painel Nova compra com o bloco Novo fornecedor: nome Distribuidora Litoral, CPF ou CNPJ 11222333000181, contato (81) 3000-0100 e os botões Cadastrar e Voltar à busca. — A distribuidora cadastrada na hora, dentro da compra.

3Clique em Cadastrar. O fornecedor já fica escolhido. Voltar à busca desiste do cadastro.

O que acontece depois

Estoque: cada produto ganha a quantidade comprada e o custo médio é recalculado, ponderando o saldo que havia com o que chegou. Se o saldo antes era zero ou negativo, vale o custo desta compra.
Despesa: nasce uma despesa a pagar ao fornecedor, "Compra de mercadorias: (fornecedor) (doc. ...)", na categoria Compra de mercadorias, com a competência na data da compra. Ela se paga em Despesas.
Relatórios: a compra não entra como despesa na DRE: o custo aparece aos poucos, no CMV, conforme os itens são vendidos. No fluxo de caixa, sai inteira no dia do pagamento.

Custo errado: corrigir pela despesa

Ao abrir uma compra, o painel lembra que ela não se edita e, para quem tem acesso a Despesas, leva direto à despesa gerada por ela. Enquanto a despesa está A pagar, o botão Corrigir custo ou vencimento corrige o custo unitário dos itens e o vencimento, com motivo. O passo a passo, com a captura, está em Despesas: corrigir a compra.

Depois da correção, o item da compra mostra o custo novo com a nota "corrigido (era R$ ...)". A diferença entra no custo médio do que ainda está em estoque; o que já foi vendido não muda.

Mensagens de erro comuns

Mensagem	O que fazer
Nenhum produto com estoque no catálogo. Cadastre em Estoque › Catálogo.	Cadastre os produtos do tipo Produto no catálogo antes da compra.
Quantidade maior que zero, com até três casas.	Corrija a quantidade da linha.
Custo unitário com até quatro casas, como 3,5 ou 3,4567.	Corrija o custo da linha.
Cada produto uma vez só: some as quantidades.	Junte as linhas do mesmo produto numa só.
Compra sem valor é recusada; bonificação entra por inventário.	Mercadoria de graça se lança na contagem do inventário, não como compra.
Informe 11 ou 14 dígitos.	No CPF ou CNPJ do fornecedor, digite só os números completos, ou deixe em branco.
Nenhuma compra no período.	Amplie o período em De e Até.
Esta ação exige login com verificação em duas etapas. Saia e entre novamente.	Registrar compra exige o código do autenticador no login.